Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem novelizace ČSÚ- č.701,704,705,706,707,708,709,710 a vyhlášky č. 410/2009 Sb. Od 1.9.2018 organizace provozuje VHČ - obecní prodejna, provozování VHČ bylo schváleno v zastupitelstvu. Do doby než byl zřízen bankovní účet k VHČ hradila účetní jednotka tyto výdaje z hlavní činnosti a účtovala je na položku 8901. Od 1.9.2018 začala organizace používat analytiky pro VHČ.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B. Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka v roce 2016 tvoří opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhl. Č.410/209 Sb. O tvorbě opravný ch položek účtuje 1x ročně k 31.12. Zákonné rezervy účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 5 tis.Kč za položku a dále pravidelěn se opakující platby. Rovněž služby dodávané v násle dujícím roce(daňové por.) nejsou časově rozlišovány. Reálná hodnota u majetku určeného k prodeji je upravena směrnicí. Reálnou hodnotou se nepřeceňuje majetek určený k prodeji či směně: -zásoby, -jiný drobný majetek evidovaný na podrozvahových účt ech, -majetek určený ke směně nedosahující požadovanou hranici významnosti, -majetek určený k narovnání vlastníckých vztahů ( zaplocené pozemky , u kterých se dodatečně zjistí, že patří obci, ale užívá je vlastník nemovitosti např. v rámci svého poze mku), pozemky do plochy např. 200m2 nebo do hodnoty 100 000,- Kč. -majetek, u kterého je doba realizace prodeje delší než dva roky, -majetek nedosahující požadovanou hranici významnosti, -krátkodobý finanční majetek Majetek určený k prodeji se oceň uje reálnou hodnotou, která je stanovena očekávanou prodejní cenou. Způsob oceňování: Majetek pořízený koupí- pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením, které se evidují na účtu 042. Odpisování: ÚJ odpisuje způsobem rovnoměrným a účtuj e o odpisech 1xročně k 31.12. ÚJ má sníženou hodnotu pro evidenci DDHM na 2000,-Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3693.00 3693.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1089.00 1089.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2604.00 2604.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 20040836.79 282748.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 20040836.79 282748.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 20044529.79 286441.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U ÚJ daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 282748.00 250000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 29783.86 21784.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
728403.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
Přírůstek: Kanalizace a ČOV 690 163,81, rekonstrukce OU 269,10 zařazení na 021 4 999 896,10\, nákup budovy č.p. 74 1 100 000,-Kč, plynové topení čp 74 83 675,65Kč Úbytek: 1 100 000,- budova č.p.74 a pozemek p.č.117, rekonstrukce OU 4 999 896,10Kč zařa zeno na 021, plynové topení čp 74 83 675,65 Kč zařazeno na 021
1320791.81
B.II.4.
Zálohy el.energie, plyn.
29781.34
D.III.37.
Dohadné položky el.energie, plyn dle záloh.
25750.00
A.II.6.
Přírůstky: Kuch.linka 5 843,- Kopírovací stroj 17 389,- Kuch.linka 5 843,- Pokladna 5 162,- Nářezový stroj 5 162,- Chladnička 12 098,79 Skartovačka 3 237,- Nářezový stroj 7 452,07 Atypický pult 9 843,76 Regaly 58 904,-Kč Digit.váha 2 890,- C hladící vitrína 10 982,65 Chladící skříň 11 860,33 Chladící vitrina 10 982,65 Celkem: 167 650,25Kč Úbytek vyžazení: ič 15 radlice 3 666,-Kč
1239091.90
B.II.17.
15 000,-dotace z ÚP 12/18.
15000.00
A.II.1.
Nákup pozemku :p.č.St.117 171m2 -5130,- Prodej pozemku: 157/17 902m2 27 060,-Kč, 157/16 891m2 178,20Kč, p.č.724 265m2 106,-Kč, p.č.723 595m2 238,-Kč Směna pozemku: nabyté pozemky 304/7 284 m2 9 233,55kč, 304/5 114 m2 3706,45Kč, směněné pozemky: 907/1 39 8m2 899,48Kč Zřízení VB : p.č.652/1 1322,10Kč, p.č. 410 126,62Kč.
387694.26
A.II.3.
Přírůstek: Budova č.p.74 1 094 870,-KČ, TZ čp 74 83 675,67 Kč
42158831.80
D.III.32.
KUJMK 127 000,- UZ 0090, ČEZ 200 000,-
327000.00
C.I.3.
Dotace KUJMK-kanalizace 282 748,-, Rozpuštění transféru 29 783,86
1331356.50
B.II.32.
Dotace Kraj Vysočina-oprava KD 127 000,-, dar ČEZ oprava KD 200 000,-Kč.
327000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2.
Dar ZŠ Mohelno 2 000,-Kč, příspěvek na na linku autobusovou Obec Sedlec 968,-, 158,-,dary obyvatelstvu 4 000,-, dar Římskokatolická církev Mohelno 2 000,-, Mikroregion Náměšťsko člen.příspěvek 2 955,-, Energoregion člen. Příspěvek 197,-, Svazek obcí Sklád ka TKO člen.příspěvek 985,-.
13263.00
B.IV.2.
SDV r.2018 60 900, Volby UZ 98008 14 988,-,Volby UZ 98187 24 838,10 Kč Úřad práce UZ 13013 134 000,-Kč, transfér Kraj Vysočina 127 000,-, Dar ČEZ 200 000,-Kč, rozpuštění transféru 29 783,86Kč.
591509.96
A.I.35.
Viz . Popis účtu 028.
167650.25

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 42158831.80 10095626.00 32063205.80 26927202.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7811765.75 527458.00 7284307.75 1139764.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 19878602.34 5037609.00 14840993.34 15489137.34
G.5.Jiné inženýrské sítě 11062848.71 3881391.00 7181457.71 7464837.71
G.6.Ostatní stavby 3405615.00 649168.00 2756447.00 2833463.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 387694.46 0.00 387694.46 398106.14
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 9073.14 0.00 9073.14 9073.14
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 236140.52 0.00 236140.52 224444.00
H.4.Zastavěná plocha 30419.40 0.00 30419.40 25289.40
H.5.Ostatní pozemky 112061.40 0.00 112061.40 139299.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377601
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem