Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu účetního období nenastala žádná změna, takže používané účetní metody jsou stabilní a dlouhodobě používané. Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetnictví provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování u 1 položky odepisovaného dlouhodobého majetku. V důsledku provedené změny budou roční odpisy cca o 10 tis. Kč nižší.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví oddělení. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami, nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný - především ve stravovacím provozu (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a ubytku zásob se používá způsob A - na vrub účtu 111, o převzetí materiálu na sklad účtuje účetní jednotka na základě přiložené příjemky na účet 112. Přímo do spotřeby jsou účtovány kancelářské potřeby, časopisy, knihy, tisk, publikace, provozní materiál, materiál pro ergoterapii, prádlo, obalový materiál, zdravotnický materiál. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, a to u všech služeb a u předplatného časopisů. V případě účtování úhrad od zdravotních pojišťoven postupuje účetní jednotka tak, že u VZP ČR do výnosů zahrne smluvně stanovenou tzv. předběžnou měsíční úhradu ve výši 89 119,00 Kč a současně bude zaslána dávka se skutečně provedenými zdravotními výkony. U ZP MV ČR bude do výnosů zaúčtováno skutečné provedení vykázaných zdravotních výkonů s hodnotou bodu 1,02 Kč. V rámci účetní závěrky roku 2017 byla zaúčtována dohadná položka vůči VZP a ZP MV ČR, a to vratka pojišťovnám ve výši 34 660,00 Kč, která byla zúčtována. ZP MV ČR provedla finanční vypořádání výsledné úhrady vykázaných zdravotních výkonů za rok 2017 - vzniklý přeplatek (vratka) ve výši 367 903,95 Kč. Zůstatek účtu 311 tvoří skutečnou výši pohledávky vůči zdravotním pojišťovánám, která bude uhrazena v následujícím měsíci. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní organizační směrnicí č. 4. Finanční depozita uživatelů - finanční hotovost a vkladní knížky jsou vedené v evidenci sociální pracovnice a organizace o nich účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. 25. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Organizace uplatní za zdaňovací období 2018 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2809735.70 2602554.41
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2809735.70 2602554.41
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3585139.00 3802979.48
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 184200.00 164200.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 3400939.00 3638779.48
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -775403.30 -1200425.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Identifikační čislo: 00380458, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.8. 2003, sp. zn. Pr 1237 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka neočekává žádný zápis do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 50956.50 50957.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.
Investiční okruh je kryt, i když stálá aktiva ve výši 38 263 693,93 nejsou rovna účtu 401 0901 (35 253 149,19 Kč) o částku 3 010 544,74 Kč, což činí zůstatek účtu 403.
38263693.93
B.II.29
381 - Náklady příštích období Předplatné časopisů na rok 2019 - 11 298,50 Kč Ostatní služby roku 2019 - 75 823,46 Kč.
87121.96
C.II.5
Zastupitelstvo JMK na svém 11. zasedání konaném dne 14. 12. 2017 schválilo pro naši organizaci tento účelově určený příspěvek na provoz: "Oprava chodníků na nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí" ve výši 947 000,00 Kč. Zastupitelstvo JMK na svém 14. zasedání konaném dne 26. 4. 2018 schválilo pro naši organizaci tento investiční příspěvek na akci: Rekonstrukce dvou výtahů na oddělení Pavilon" ve výši 170 000,00 Kč
0.00
D.III.32
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Nevyčerpaný účelový příspěvek na provoz na akci "Oprava chodníků na nádvoří p řed budovou Pavilon a Předzámčí" ve výši 92 166,00 Kč
92166.00
B.II.31
385 - Příjmy příštích období Na základě úrokové poukázky ČSOB za rok 2018 přijatý úrok z vkladní knížky obyvatel k 31. 12. 2018 - 12,00 Kč
12.00
D.III.37
389 - Dohadné účty pasivní Předpoklad vratky VZP ČR vykázaných zdravotních výkonů za rok 2018 - 5 000, 00 Kč Předpoklad vratky ZP MV ČR vykázanýůch zdravotních výkonů za rok 2018 - 5 000,00 Kč
10000.00
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek Zpracovaná studie na investiční akci "Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pav ilon", která bude probíhat v roce 2019. Částka studie - 7 260,00 Kč.
7260.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2
602 - Výnosy z prodeje služeb Výnosy za poskytovanou péči 17 900 633,00 Kč Výnosy za ubytování uživatelů 7 831 067,00 Kč Výnosy za stravu uživatelů 7 563 985,00 Kč Výnosy za stravu zaměstnanců 619 272,00 Kč Výnosy za poskytnuté fakultativní služby 13 426,00 Kč Výnosy za doplatky od rodinných příslušníků 226 964,00 Kč Výnosy za zdravotní výkony - VZP ČR 1 097 266,90 Kč Výnosy za zdravotní výkony - ZP MV ČR 563 803,68 Kč
35816417.58
B.I.16
648 - Čerpání fondů Čerpání rezervního fondu z přijatých darů účelově neurčených na kulturní akce uživatelů - současné zaúčtování do nákladů v částce 99 973,00 Kč Čerpání fondu investic k financování oprav a údržby majetká v částce 16 014,55 Kč
115987.55
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti Množstevní slevy u potravin ve výši 9 100,39 Kč Bezúplatně nabytý majetek ve výši 13 169,76 Kč Různé ve výši 0,82 Kč Inventurní přebytky ve výši 1,82 Kč
22272.79
B.IV.2
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu JMK bez účelového určení 6 932 000,00 Kč (poskytnuto 6 932 000,00 Kč z celkového nároku 6 932 000,00 Kč) Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného na poskytování sociálních služeb dle § 101a - 16 540 400,00 Kč (poskytnuto 16 540 000,00 Kč z celkového nároku 16 540 400,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci "Nákup 30 ks elektricky polohovatelných lůžek včetně matrací a 20 ks jídelních stolků k lůžku" z roku 2017 - část příspěvku ve výši 133 888,92 Kč nebylo účtováno do výnosů roku 2017, ale bylo časově rozlišeno do roku 2018 Časové rozlišení investičních transferů 50 956,50 Kč Čerpání účelového příspěvku na provoz v rámci § 105 ve výši 5 515 400,00 Kč (poskytnuto 5 515 400,00 Kč z celkového nároku 5 515 400,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci "O pr ava chodníků na nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí" ve výši 854 834,00 Kč (poskytnuto 947 000,00 Kč z celkového nároku 947 000,00 Kč, nedočerpáno 92 166,00 Kč - k rozhodnutí)
30027479.42
A.I.36
549 - Ostatní náklady z činnosti Náklady na kulturní a společenské akce uživatelů v částce 103 819,,00 Kč, Členské příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve výši 3 900,00 Kč Různé - 0,10 Kč
107719.10

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 139154.20
A.II. Tvorba fondu 716061.72
1. Základní příděl 716061.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 724180.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 242958.00
3. Rekreace 328722.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 22500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 130000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 131035.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 955773.89
D.II. Tvorba fondu 160541.41
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1580.41
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 158961.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 99973.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 99973.00
D.IV. Konečný stav fondu 1016342.30

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 289553.75
F.II. Tvorba fondu 770398.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 820073.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -49675.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 774550.55
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 168536.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 590000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 16014.55
F.IV. Konečný stav fondu 285401.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 104832246.86 70278559.00 34553687.86 34977477.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 98228714.46 63753553.00 34475161.46 34895375.46
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 56306.00 56306.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 180000.00 180000.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 4183874.40 4172423.00 11451.40 12483.40
G.6.Ostatní stavby 2183352.00 2116277.00 67075.00 69619.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 269354.00 0.00 269354.00 269354.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 154638.50 0.00 154638.50 154638.50
H.5.Ostatní pozemky 114715.50 0.00 114715.50 114715.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem