Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změně metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování:
DHM: v pořizovací ceně
DDHM: v pořizovací ceně od 2 do 40 tis.
DDNM: v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.
Hmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech.
2. Cenné papíry a majetkové účasti
- vkla
d do DSO SK ČOV Brodek u Prostějova.-Ondratice v hodnotě 2.370,- Kč
- vklad do a.s. Respono - 34 ks akcií v hodnotě 344.500,- Kč
3. Změny způsobu oceňování:
- nenastaly.
4. Platby v cizí měně:
-nenastaly.
5. Peněžní fond je účtován rozvahově (401 a
419)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky12797469.7311438239.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 106683.09101638.22
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 779615.16812774.60
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 11911171.4810523826.95
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky8902662.180.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8902662.180.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 21700131.9111438239.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
30.9.2018 a 31.12.2018
Na základě kupní smlouvy byla přijata platba za prodej pozemku p.č.6/8 k.ú. Brodek u PV o rozloze 27 m2 dne 2.8.2018 dokladem P 18-702-00137. Tento pozemek dosud nebyl vyřazen z majetku a dosud nebyl podán návrh na vklad do KN.
30.6.2018
K datu účetní závěrky nebyl dán návrh na vklad do KN
31.3.2018
7.3.2018 byl podán návrh na vklad do KN č.j.1812-2018-709-prodej domu Husova 22 s pozemkem p.č.600. Dne 28.3.2018 bylo doručeno rozhodnutí, že se návrh na vklad zamítá z důvodu
chybné části v kupní smlouvě. K datu účetní závěrky nebyl znovu podán návrh na vklad v této věci.
Jiný návrh na vklad do KN podán nebyl.
31.12.2017
K datu účetní závěrky nebyl dán návrh na vklad do KN.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00145920.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1669926.061709010.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních pozemků jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Účet 311 - odběratelé (pohledávky)
Stav k 31.12.2018
AU 0001=nájemné a služby-bytové domy 220536,- Kč
AU 0002=nájemné s služby DPS 7729,- Kč
AU 0003=nájmemné a služby kosmetika 0,- Kč
AU 0004=služby sauna 6200,- Kč
AU 0005=nájemné a služby zdravot
ní středisko 12396,- Kč
AU 0006=nájemné a služby Pošta 0,- Kč
AU 0007=prodejna COOP 0,- Kč
AU 0008=z místa Frysová 584,- Kč
AU 0009=nájemné a služby nebyt.prost. Císařská 0,- Kč
AU 0011=pronájem pozemků 0,- Kč
AU 0012=hrobová místa 0,- Kč
AU 0020=
faktury vydané 4271,- Kč
CELKEM=251716,- Kč
Stav k 30.9.2018
AU 0001=nájemné a služby-bytové domy 192507,- Kč
AU 0002=nájemné s služby DPS 3334,- Kč
AU 0003=nájmemné a služby kosmetika 0,- Kč
AU 0004=služby sauna 8700,- Kč
AU 0005=nájemné a slu
žby zdravotní středisko 66594,- Kč
AU 0006=nájemné a služby Pošta 1,- Kč
AU 0007=prodejna COOP 0,- Kč
AU 0008=z místa Frysová 584,- Kč
AU 0009=nájemné a služby nebyt.prost. Císařská 0,- Kč
AU 0011=pronájem pozemků 47745,- Kč
AU 0012=hrobová místa 0
,- Kč
AU 0020=faktury vydané 800,- Kč
CELKEM=320265,- Kč
Stav k 30.6.2018
AU 0001=nájemné a služby-bytové domy 188320,- Kč
AU 0002=nájemné s služby DPS 3334,- Kč
AU 0003=nájmemné a služby kosmetika 0,- Kč
AU 0004=služby sauna 0,- Kč
AU 0005=náje
mné a služby zdravotní středisko 59060,- Kč
AU 0006=nájemné a služby Pošta 0,50 Kč
AU 0007=prodejna COOP 0,- Kč
AU 0008=z místa Frysová 0,- Kč
AU 0009=nájemné a služby nebyt.prost. Císařská 67 14000,- Kč
AU 0011=pronájem pozemků 47745,- Kč
AU 0012=
hrobová místa 0,- Kč
AU 0020=faktury vydané 28014,99 Kč
CELKEM=340474,49,- Kč
Stav k 31.3.2018
AU 0001=nájemné a služby-bytové domy 203453,- Kč
AU 0002=nájemné s služby DPS 5237,- Kč
AU 0004=služby sauna 0,- Kč
AU 0005=nájemné a služby zdravotní
středisko 43262,- Kč
AU 0006=nájemné a služby Pošta 0,50 Kč
AU 0009=nájemné a služby nebyt.prost. Císařská 67 6000,- Kč
AU 0010=stočné 0,- Kč
AU 0011=pronájem pozemků 47745,- Kč
AU 0012=hrobová místa 0,- Kč
AU 0020=faktury vydané 46001,50 Kč
AU
0399=přeplatky na nájemném k vrácení 0,- Kč
CELKEM=351699,- Kč
251716.00
B.II.5.Účet 315 - poplatky za TKO a za psa
Stav k 31.12.2018
AU 0001=TKO za rok 2014 6420,- Kč
AU 0002=TKO do r.2012 10220,- Kč
AU 0003=TKO za rok 2013 0,- Kč
AU 0004=popl.za psa 0,- Kč
AU 0005=TKO za rok 2015 6200,- Kč
AU 0006=TKO za rok 2016 216
0,- Kč
AU 0007=TKO za rok 2017 4800,- Kč
AU 0008=TKO za rok 2018 1560,- Kč
AU 0099=sankční platby TKO 2880,- Kč
CELKEM= 34240,- Kč
Stav k 30.9.2018
AU 0001=TKO za rok 2014 6420,- Kč
AU 0002=TKO do r.2012 14500,- Kč
AU 0003=TKO za rok 2013 6
720,- Kč
AU 0004=popl.za psa 0,- Kč
AU 0005=TKO za rok 2015 6200,- Kč
AU 0006=TKO za rok 2016 2160,- Kč
AU 0007=TKO za rok 2017 4800,- Kč
AU 0008=TKO za rok 2018 3240,- Kč
AU 0099=sankční platby TKO 2880,- Kč
CELKEM= 46920,- Kč
Stav k 30.6.20
18
AU 0001=TKO za rok 2014 6420,- Kč
AU 0002=TKO do r.2012 14500,- Kč
AU 0003=TKO za rok 2013 6720,- Kč
AU 0004=popl.za psa 0,- Kč
AU 0005=TKO za rok 2015 6200,- Kč
AU 0006=TKO za rok 2016 2160,- Kč
AU 0007=TKO za rok 2017 4800,- Kč
AU 0008=
TKO za rok 2018 85400,- Kč
AU 0099=sankční platby TKO 2880,- Kč
CELKEM= 129080,- Kč
Stav k 31.3.2018
AU 0001=TKO za rok 2014 6420,- Kč
AU 0002=TKO do r.2012 14500,- Kč
AU 0003=TKO za rok 2013 6720,- Kč
AU 0004=popl.za psa 400,- Kč
AU 0005=T
KO za rok 2015 8120,- Kč
AU 0006=TKO za rok 2016 2680,- Kč
AU 0007=TKO za rok 2017 5280,- Kč
AU 0008=TKO za rok 2018 114008,- Kč
AU 0099=sankční platby TKO 2880,- Kč
CELKEM= 161008,- Kč
34240.00
A.II.8.Účet 042 - nedokončený DHM
Stav k 31.12.2018
AU 101=Rekreční centrum 1254728,- Kč
AU 102=Koupaliště 376000,- Kč
AU 103=Místní komunikace Brodek 29800,- Kč
AU 104=Multifunkční hřiště 12900,- Kč
AU 105=Hřiště Sněhotice 42000,- Kč
AU 107=Protipovod
ňová opatření 1041890,- Kč (nárůst od 1.1. o 546290,- Kč)
AU 125=ZŠ-vybavení učeben 98600,- Kč
AU 127=Přístavba OÚ 20400,- Kč
AU 129=Výstavba hřiště Brodek 0,- Kč(zařazeno do majetku v 5/2018v celkové ceně 2523946,-Kč).
AU 133=Lávka přes Ondratický
potok 254705,- Kč (nárůst od 1.1. o 30250,- Kč )
AU 134=Zateplení budovy OÚ 0,- Kč (zařazeno do majetku jako TZ v celkové ceně 245106,- Kč)
AU 135=Traktor DAKR+cepák 0,- Kč (zařazeno do majetku v celkové ceně 139980,- Kč)
AU 136=Ford Ranger-vozidlo pr
o hasiče 0,- Kč (zařazeno do majetku v celkové ceně 827111,- Kč)
AU 137=Vodovodní přípojky-Salajky 315 42350,- Kč
AU 031=Pozemky 17815,- Kč
Stav k 30.9.2018
AU 101=Rekreční centrum 1254728,- Kč
AU 102=Koupaliště 376000,- Kč
AU 103=Místní komunikac
e Brodek 29800,- Kč
AU 104=Multifunkční hřiště 12900,- Kč
AU 105=Hřiště Sněhotice 42000,- Kč
AU 107=Protipovodňová opatření 536740,- Kč (nárůst od 1.1. o 41140,-)
AU 125=ZŠ-vybavení učeben 98600,- Kč
AU 127=Přístavba OÚ 20400,- Kč
AU 129=Výstavba h
řiště Brodek 0,- (zařazeno do majetku v 5/2018), k 30.9.18=14841,40 (TZ) v 10/2018 bude zrušeno.
AU 133=Lávka přes Ondratický potok 224455,- Kč
AU 031=Pozemky 17815,- Kč
Stav k 30.6.2018
AU 101=Rekreční centrum 1254728,- Kč
AU 102=Koupaliště 37600
0,- Kč
AU 103=Místní komunikace Brodek 29800,- Kč
AU 104=Multifunkční hřiště 12900,- Kč
AU 105=Hřiště Sněhotice 42000,- Kč
AU 107=Protipovodňová opatření 536740,- Kč (nárůst od 1.1. o 41140,-)
AU 125=ZŠ-vybavení učeben 98600,- Kč
AU 127=Přístavba O
Ú 20400,- Kč
AU 129=Výstavba hřiště Brodek 0,- (zařazeno do majetku v 5/2018)
AU 133=Lávka přes Ondratický potok 224455,- Kč
AU 031=Pozemky 17815,- Kč
Stav k 31.3.2018
AU 101=Rekreční centrum 1254728,- Kč
AU 102=Koupaliště 376000,- Kč
AU 103=Mís
tní komunikace Brodek 29800,- Kč
AU 104=Multifunkční hřiště 12900,- Kč
AU 105=Hřiště Sněhotice 42000,- Kč
AU 106=Vodovod Sněhotice 0,- Kč
AU 107=Protipovodňová opatření 531900,- Kč (nárůst od 1.1. o 36300,-)
AU 125=ZŠ-vybavení učeben 98600,- Kč
AU
126=Vodovod Sněhotice 0,- Kč
AU 127=Přístavba OÚ 20400,- Kč
AU 129=Výstavba hřiště Brodek 2388670,50 Kč (nárůst od 1.1. o 3000,-)
AU 132=Vybavení zvadacím vakem-hasiči 0,- Kč
AU 133=Lávka přes Ondratický potok 224455,- Kč
AU 031=Pozemky 17815,- Kč



Stav k 31.12.2017
AU 101=Rekreční centrum 1254728,- Kč
AU 102=Koupaliště 376000,- Kč
AU 103=Místní komunikace Brodek 29800,- Kč
AU 104=Multifunkční hřiště 12900,- Kč
AU 105=Hřiště Sněhotice 42000,- Kč
AU 106=Vodovod Sněhotice 0,- Kč
AU 107=Protipo
vodňová opatření 495600,- Kč
AU 125=ZŠ-vybavení učeben 98600,- Kč
AU 126=Vodovod Sněhotice 0,- Kč
AU 127=Přístavba OÚ 20400,- Kč
AU 129=Výstavba hřiště Brodek 2385670,50 Kč
AU 132=Vybavení zvadacím vakem-hasiči 0,- Kč
AU 133=Lávka přes Ondratický po
tok 224455,- Kč
AU 031=Pozemky 17815,- Kč
3191188.00
A.II.3.Stavby-účet 021
Stav k 31.12.2018
Za období 10-12/2018 beze změn
Stav k 30.9.2018
K datu účetní závětky bylo zaúčtováno TZ na stavbu hřiště ve výši 14841,40 Kč. V 10/2018 bude toto odúčtováno z majetku na nákladový účet za materiál.
Stav k 30.6
.2018
K datu účetní závěrky bylo do majetku zařazen tento majetek:
- zateplení části budovy městyse jako TZ ve výši 245106,- Kč k 31.5.2018
- multifunkční hřiště ve výši 2523946,- Kč k 31.5.2018
- multifunkční hřiště jako TZ ve výši 14841,- Kč k 29.6.
2018
K datu účetní závěrky bylo z majetku vyřazen tento majetek:
- prodej domku na ulici Husova 22 (zůst.cena=38900,-, prodejní cena=36000,-), vyřazeno k 15.5.2018
- prodej vodovodu Sněhotice VaK Prostějov (zůst.cena 276620,01 Kč, prodejní cena 2000,-
Kč) vyřazeno k 15.5.2018
Stav k 31.3.2018
K datu účetní závěrky nebyl zařazen žádný majetek.
249148561.07
A.II.1.Pozemky-účet 031
Stav k 31.12.2018
Beze změn (viz. informace v oddíle B.1 Přílohy)
Stav k 30.6.2018
Beze změn (viz. informace v oddíle B.1 Přílohy)
Stav k 30.6.2018
Byl prodán pozemek p.č. 600 - účetní cena 30800,-Kč, prodeji cena 14000,- Kč (
zastavěná plocha se stavbou-domek Husova 22)
Stav k 31.3.2018
Byl prodán pozemek p.č.471/2 - účetní cena 880,- Kč, prodejní cena 2200,- Kč
Byl prodán pozemek p.č. 827/2-účetní cena 1091,62 Kč, prodejní cena 2200,- Kč
7918392.80
B.III.12.Stav k 31.12.2018
Rozdíl mezi účtem 236 a 419 je 57960,- Kč
- byl zaúčtován na účet 419 předpis na tvorbu SF z mezd 12/2018 ve výši -9911,- Kč
- byla poskytnuta bezúročná půjčka zaměstnaci ve výši -50000,- Kč a je evidována na účtu 335 200
- byl zaúč
tován na účet 419 předpis na stravování a příspěvek na PP zaměstnancům za 12/2018 ve výši +1951,- Kč
Stav k 30.9.2018
Rozdíl mezi účtem 236 a 419 je 5000,- Kč
- nebyl zaúčtován předpis na tvorbu SF z mezd 9/2018
- byla poskytnuta bezúročná půjč
ka zaměstnaci ve výši 50000,- Kč a je evidována na účtu 335 200.
Stav k 31.6.2018
Rozdíl mezi účtem 236 a 419 je 219,87,- Kč
- nebyl zaúčtován předpis na tvorbu SF z mezd 6/2018
- nebyl převeden popl.a poslání platby do zahraničí ve výši 220,-
- za
městnanec doplatil rozdíl mezi zaplacenou fakturou a příspěvkem na rekreaci o 0,13 Kč více a nebylo to k 30.6.2018 vyúčtováno
Stav k 31.3.2018
Rozdíl mezi účtem 236 a 419 je 0,- Kč
- nebyl zaúčtován předpis na tvorbu SF z mezd 3/2018.
Stav k 31.12
.2017
Rozdíl mezi účtem 236 a 419 je 9 818,- Kč
- předpis na tvorbu SF z mezd 12/2017
61558.50
C.III.2.Účet 431
Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 4.998.147,72 Kč usnesením č. 23 dne 19.6.2018.
0.00
D.III.20.Účet 349
Zastupitelstvo městyse dne 18.12.2018 schválilo Základní škole investiční transfer na dofinancování realizace projektu Chceme učit venklu ve výši 498 185,- Kč.
Rozpočtovou změnou č.2/2018 byl navýšen Základní škole Brodek u Prostějova neinv.
příspěvek o 78 361,- Kč na mzdové výdaje na neped.zaměstnance a asiszenta pedagoga v 1.třídě. Dále byly upraveny jednotlivé účelové prostředky podle aktuálního čerpání.
Celkový příspěvek na rok 2018 pro ZŠ na neinvestiční výdaje tedy činí 3 652 776,- Kč
.
Zastupitelstvo městyse usnesením č. 22 dne 19.4.2018 schválilo navýšení neinv.příspěvku Základní škole Brodek u Prostějova o 341 415,- Kč jako účelové prostředky na mzdové výdaje a zákonné odvody učitelky 1.stupně ZŠ = rozpoč.změna č.1/2018.
Celkový
příspěvek na rok 2018 pro ZŠ tedy činí 3 574 415,- Kč.
Schválený příspěvek na provoz pro vlastní příspěvkové organizace v roce 2018:
K 1.1.2018
Mateřská škola Brodek u Prostějova = 769 450,- Kč
Základní škola Brodek u Prostějova = 3 233 000,- Kč
0.00
A.II.4.Účet 022
Stav k 31.12.2018
Dne 11.7.2018 bylo prodáno vozidlo Hyundai (tech.vozidlo pro hasiče). Účetní cena vozidla činila 907 116,20,- Kč
Stav k 30.6.2018
K datu účetní závěrky bylo do majetku zařazen tento majetek:
- Traktor DAKR FD+cepák ve v
ýši 139980,- Kč pro ošetřování veřejné zeleně, zařazeno k datu 15.5.2018
- FORD RANGER Doble Cap + LED rampa a výstažného systému ve výši 827111,- Kč, bude používáno jako technické vozidlo pro jednotku hasičů. Zařazeno k datu 26.6.2018.
12422151.72

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.109440.50
G.II. Tvorba fondu124635.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let124635.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu114557.00
G.IV. Konečný stav fondu119518.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby249148561.0758194538.40190954022.67192413198.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky89467240.1519236252.0070230988.1535166507.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu91021398.8723155310.0067866088.8790776292.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky16074254.101508576.0014565678.1016129254.10
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení34023042.057234580.5026788461.5534023042.05
G.5.Jiné inženýrské sítě12881739.705686409.007195330.7013161161.71
G.6.Ostatní stavby5680886.201373410.904307475.303156940.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky7918392.800.007918392.807951164.42
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky333970.000.00333970.00333970.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5894590.570.005894590.575896562.19
H.4.Zastavěná plocha921347.410.00921347.41952147.41
H.5.Ostatní pozemky768484.820.00768484.82768484.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou274620.010.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64274620.010.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288063
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem