Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ucetni jednotka pokracuje v nasledujicim ucetnim obdobi ve sve cinnosti, dedoslo ke zmenam metody z duvodu ukonceni cinnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2018 nedoslo k zadnym zmenam tykajicich se zmen metod.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zasoby - v roce 2018 doslo ke zruseni zasob - vse uctovano do spotreby. Drobny dlouhodoby majetek hmotny - v porizovaci cene od 1. tis. do 40 tis. Kc. Drobný dlouhodoby majetek nehmotny - v porizovaci cene od 7. tis do 60 tis. Kc. V roce 2018 nebyl porizen zadny dlouhodoby majetek vlastni cinnosti. Zmeny zpusobu ocenovani: Nenastaly. Ucetni jednotka provadi ucetni odpisy dle CUS 708. Ucetni jednotka ma sestaveny odpisovy plan k DHM a DNM. Prepocet udaju v cizich menach na ceskou menu provadi ucetni jednotka kurzem CNB k datu ucetniho pripadu, v roce 2018 nebyly realizovany zadne platby v cizi mene. Penezni fondy jsou uctovany rozvahove pres ucet 401 a 419. Ucetni jednotka casove rozlisuje naklady a vynosy, pokud naklady na ziskani informace o casovem rozliseni neprevysi prinosy takove informace, zalezi na usudku ucetni jednotky. Ucetni jednotka vzdy casove rozlisuje prijate dotace, odvody PRK, vyuctovani energii, a jine ucetni pripady vyznamne hodnoty. Sluzby dodavane v nasledujicim roce vztahujici se k cinnosti bezneho roku (napr. danove poradenstvi) nejsou casove rozlisovany. Preceneni majetku realnou hodnotou se provadi pouze v pripade, pokud je rozdil mezi prodejni cenou a netto cenou majetku vyssi nez 500.000,00 Kc. Na podrozvahu ucetni jednotka uctuje podminene pohledavky k prjatym dotacim.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky0.000.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů19754882.8015561304.19
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 19754882.8015561304.19
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 19754882.8015561304.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozavhovemu dni nejsou znamy skutecnoti, ktere by nebyly zachyceny v zaverce a pritom maji vliv na financni situaci ucetni jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K rozvahovemu dni nema ucetni jednotka podany navrh na vklad do katastru nemovitosti, ke kteremu k datu zaverky neprisla dolozka o zapisu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00942723.46
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti650775.00419338.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Ucetni jednotka odepisuje DNM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2018 oproti minulemu odbodi. Odpisy k 013 = 65.179,00 Kc. 0.00
A.II.4.Ucetni jednotka odepisuje DHM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2018 oproti minulému obdobi. Odpisy k 022 = 351.888,00 Kc. 0.00
A.I.6.Ucetni jednotka odepisuje DNM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2018 oproti minulemu obdboi. Odpisy k 019 = 233.708,00 Kc. 0.00
B.I.2.Ucetni jednotka se v roce 2018 rozhodla prestat uctovat zasoby zpusobem B. Jiz v roce 2017 byl nakup zasob nizsi nez samotna spotreba. 0.00
B.II.4.Zaloha na sluzby za pronajate prostory vodne, stocne a plyn. Vyuctovani bylo provedeno az v lednu nasledujiciho roku. 0.00
B.II.18.Ucetni jednotka eviduje 1 pohledavku za prijemce dotace (rozpoetove ucetni jednotky) za poruseni rozpoctove kazne v celkovy vysi 7.849.440,00 Kc, ktera je evidovana jiz k 31.12.2015, v soucasne dobe MF stale resi odvolani prijemce proti odvodu. 0.00
B.II.32.Na uctu 388 0100 UJ eviduje nevyporadanou dotaci ve vysi 23.502.111,19 Kc od MMR OP TP na provoz uradu,projekt je dvoulety, vyporadani probehne az po roce 2019. Na uctu 388 0110 zustava nevyporadana castka dotace ve vysi 358.628,77 Kc od Stredoceskeho kraje, jejiz vyporadani probehne v roce 2019. 0.00
C.I.1.Ucetni jednotka uctovala tvorbu a cerpani socialniho fondu pres ucet 401. 0.00
C.I.3.V roce 2018 UJ zauctovala odpisy dle CUS 708 v hodnote 464.322,00 Kc. Hodnota rozpusteneho transferu je 464.322,00 Kc. Dale UJ vyradila majetek v hodnote rozpustenoho transferu ve vysi 186.453,00 Kc. 0.00
C.II.6.UJ na ucet 419 uctovala tvorbu a cerpani socialniho fondu. 0.00
D.II.8.UJ na uctu 472 eviduje prijate zalohy od MMR OPTP. Zaloha bude vyporadana v ramci financniho vyporadani az po roce 2019. 0.00
D.III.5.Saldo nezaplacenych dodavatelskych faktur k rozvahovemu dni. Jedna se o faktury s DUZP k 12/2018, vsechny byly proplaceny behem ledna 2019. 0.00
D.III.10.Mzdy zamsestnancu za obdobi 12/2018 - D.III.10.+D.III.12.+D.III.13.+D.III.16. 0.00
D.III.32UJ na uctu 374 eviduje kratkodobou zalohu od Stredoceskeho kraje. 0.00
D.III.35.UJ na uctu 383 eviduje vydaje, ktere budou uskutecneny v roce 2019, nicmene se nakladove vazou k roku 2018. Jedna se jen o faktury, jejichz DUZP je po 1.1.2019. 0.00
D.III.37.UJ na uctu 389 uctuje dohady na snizeni vynosu za poruseni rozpoctove kazne. Odvody projemcu za PRK nejsou prijmem UJ, musi je vzdy odvest na PCO, MMR a kraj. UJ predepsala v roce 2015 vynos na uctu 642. Jedna se o odvody, ktere UJ obdrzi az po roce 2018. Vytvoreny dohad je proto, aby si vyrazne nezkreslila hospodarsky vysledek. 0.00
D.I.1.Na zaklade auditni zpravy UJ vytvorila v roce 2017 rezervu na pripadne sankce z kontrol. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.UJ na ucet 672 uctuje vynosy z poskytnutych dotaci od MMR a Stredoceskeho kraje. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1.V roce 2018 UJ zauctovala odpisy dle CUS 708 v celkove vysi 464.322,00 Kc. Dale vyradila nepotrebny majetek ve vysi 186.453,00 Kc. 0.00
A.I.6.Hodnota rozpusteneho transferu k odpisum je 464.322,00 Kc. Hodnota rozpusteneho transferu k vyrazenemu majetku je 186.453,00 Kc. 0.00
A.II.3.UJ se v roce 2018 rozhodla jiz neevidovat zasoby provozni povahy a zasoby, ktere do te doby byly evidovany na sklade vyradila pro jejich zastaralost a nefunkcnost. 0.00
B.II.3.UJ v roce 2018 prodavala zastaraly a nepotrebny majetek. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.6.UJ pres ucet 401 uctuje tvorbu a cerpani socialniho fondu. Tvorba SF je 748,22 Kc a cerpani SFje 610.560,00 Kc. 0.00
A.III.5.V roce 2018 UJ zauctovala odpisy vcetne vyrazeni majetku ve vysi 650.775,00 Kc. Hodnota rozpusteneho transferu je ve vysi 650.775,00 Kc. 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.960645.14
G.II. Tvorba fondu748.22
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu748.22
G.III. Čerpání fondu610560.00
G.IV. Konečný stav fondu350833.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00