Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Dle Výpisu z registru ekonomických subjektů vyplývá, že KÚ pro Vysočinu, adresa Fibichova 4666/6 586 01 Jihlava vznikla 1.1.2004 jako Organizační složka státu. Stav - subjekt činný bez omezení, odvětvová klasifikace činnosti - 751 300 Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu. KÚ pro Vysočinu nemá informace o tom, že by i nadále nemohl nepřetržitě pokračovat ve své činnosti i v dohledné budnoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
KÚ pro Vysočinu nezměnil předmět činnosti. KÚ pro Vysočinu od 1.1.2010 používá metodu FIFO při výdaji skladových zásob, což znamená, že úbytky materiálu ze skladu se oceňují cenou nejstarší zásoby.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
KÚ pro Vysočinu dle náležitostí § 9 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. vede účetnictví v plném rozsahu. KÚ pro Vysočinu u skladových zásob používá variantu A. KÚ pro Vysočinu člení závazky a pohledávky na krátkodobé a dlouhodobé. KÚ pro Vysočinu při zaúčtování výdajů, nákladů, příjmů a výnosů postupuje podle zák. č. 563/1991 Sb. a podle vyhl. č. 410/2009 Sb. používá Metodu časového rozlišení. KÚ pro Vysočinu sestavuje účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, PAP) podle vyhlášky č. 435/2010 Sb. v Kč., s přesností na dvě desetinná místa. KÚ pro Vysočinu oceňuje majetek dle § 25 Zák. o účetnictví a majetek určený k prodeji reálnou hodnotou dle § 27 odst. 1 písm. h) Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. KÚ pro Vysočinu dle vyhlášky č. 447/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě a jejich předávání do CSÚIS, odesílá v průběhu roku 2017 do CSÚIS měsíčně operativní účetní záznamy, tj. Peněžní prostředky a Disponibilní majetek, dále do CSÚIS čtvrtletně odesílá PAP a Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04U a Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS. KÚ pro Vysočinu dle ustanovení vyhlášky č. 395/2016 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu aktualizuje skutečnost údajů v IISSP o plnění státního rozpočtu. KÚ pro Vysočinu tvoří oprávky k DrDNM a DrDHM . KÚ pro Vysočinu tvoří opravnou položku k pohledávce. KÚ pro Vysočinu používá rovnoměrný způsob odepisování majetku. KÚ pro Vysočinu má zohledněné analytické členění pozemků a staveb dle ČÚS č.701 bod 4.2 písmeno b) zatížení majetku věcným břemenem. KÚ pro Vysočinu vyplňuje významné skutečnosti na jednotlivých řádcích příslušných syntetiických účtů částí I,II,III a XV, které svou hodnotou převýší hranici 10% hodnoty aktiv netto za účetní období, za které se PAP ročně sestavuje a předává. Při vyplňování části XVII. postupuje KÚ pro Vysočinu podle Konsolidačního manuálu zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí v souladu s vyhláškou č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4193601.904094919.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4193601.904094919.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku9361362.008109286.91
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4015984.182763909.09
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 5345377.825345377.82
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -5167760.10-4014367.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Dle Výpi 0000000000000 0000000000000 ze dne 1 0000000000000 0000000000000 tifikačn 0000000000000 0000000000000 v Jihlav 0000000000000 0000000000000 ava. Dle 0000000000000 0000000000000 v Brně d 0000000000000 0000000000000 v názvu 0000000000000 0000000000000 a bylo p 0000000000000 0000000000000 rovedena 0000000000000 0000000000000 6 01 Jih 0000000000000 0000000000000 , datum 0000000000000 0000000000000 a odvětv 0000000000000 0000000000000 rňující 0000000000000 0000000000000 u bylo p 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Tato informace z hlediska významnosti v účetnictví KÚ pro Vysočinu nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Tato inf 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Katastrá 0000000000000 0000000000000 ložka st 0000000000000 0000000000000 edmětem 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000000000000000 0000000000000 Tato inf 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Tato informace není předmětem účetnictví KÚ pro Vysočinu.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Tato informace není předmětem účetnictví KÚ pro Vysočinu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Jedná se o vyřazení datových rozvodů ze zrušeného pracovištJedná se o technické zhodnocení budovy KP Jihlava v rámci akce - Rozšíření vrat stávající garáže ve výši 259 665,-- Kčě KP Bystřice n.P. ve výši 259 963,20 Kč . 519628.20
A.II.4.Jedná se o vyřazení počítačové sítě ve výši 88 974,60 Kč a Jedná se o vyřazení 1 tiskárny Ricoh ve výši 60 816,-- Kč ao vyřazení serverů ve výši 630 779,80 Kč. o vyřazení 1 barevného plottteru ve výši 202 704,-- Kč. 983274.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.KÚ pro Vysočinu nemá žádné významné doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.KÚ pro Vysočinu nemá žádné doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích, neboť ho nesestavuje. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.KÚ pro Vysočinu nemá žádné doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu, neboť ho nesestavuje. 0

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.469742.37
A.II. Tvorba fondu708456.00
1. Základní příděl708456.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu861266.00
1. Půjčky na bytové účely799.00
2. Stravování418495.00
3. Rekreace84102.00
4. Kultura, tělovýchova a sport182403.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary39000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu136467.00
A.IV. Konečný stav fondu316932.37

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby102886833.3027955061.0074931772.3075355022.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky102158644.0327681670.0074476974.0374825457.03
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby728189.27273391.00454798.27529565.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky772865.000.00772865.00772865.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha437425.000.00437425.00437425.00
H.5.Ostatní pozemky335440.000.00335440.00335440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0012736.60
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0012736.60
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.1343903.002718570.00120963.37244475.720.000.00
N.I.2.0.000.000.000.000.000.00
N.I.3.43656666.0085438700.00158994.34315574.720.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.0.000.000.000.000.000.00
N.I.7.0.000.000.000.000.000.00
N.I.8.0.000.000.000.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.0.000.000.000.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.0.000.000.000.000.000.00
N.I.13.0.000.000.000.000.000.00
N.I.14.235530.00339158.000.000.000.000.00