Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Novelizací vyhlášky č. 410/2009 Sb. byly k 1. 1. 2016 zrušeny účty 044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlohodobého nehmotného majetku a 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. U nehmotného majetku účtujeme na účty 013, 518, 041 na základě splnění či nesplnění podmínek pro nehmotný majetek. U hmotného majetku účtujeme na účty 022, 501, 042 na základě splnění či nesplnění podmínek pro hmotný majetek.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou čl 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomor avského kraje" Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012) Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (metodické sdělení č. 8/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně oceňujeme měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1. dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kurzovné rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, jedná se především o nákup periodik, pojistné, update softwaru, spotřeby el. energie, mobilní a pevné tel. linky. Na účtu 915 je zaúčtovaný dosud nezaslaný příspěvek účelově určený z rozpočtu JMK: - Účelová dotace na akci "Festival art designu Křehký Mikulov" - 100 000,- Kč - Účelová dotace na akci "Oprava oken reprezentačních sálů zámku" - 957 000,- Kč - Účelová dotace na akci "Udržitelnost projektu Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" - 1 000 000,- Kč - Účelová dotace na akci "Stálá výstava Dietrichteinů v Mikulově" - 2 850 000,- Kč Na účtu 915 je zaúčtovaný dosud nezaslaný příspěvek účelově určený od Ministerstva kultury - Isprofin - 110 000,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3783649.66 3416749.56
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18902.79 18902.79
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2829881.46 2583244.77
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 814602.00 814602.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 120263.41 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 5017000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 5017000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 670491.00 508000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 670491.00 508000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 140795556.00 61584658.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 140795556.00 61584658.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -131324415.34 -57659908.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO:00089613, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. srpna 2003, sp. zn. Pr 1225 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Skutečnost nenastala

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 5624000.10 35084599.83
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1124524.04 2184584.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírka Regionálního muzea v Mikulově je zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministrstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,-- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I
K položce A.I a A.II - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění v účetnictví.
0.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - LCD vitrína
50985.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - Závěsný systém Synagoga
98191.50
A.II.4
Nově zařazený majetek - Lávka IN SITU
200058.20
A.II.4
Nově zařazený majetek - Velkonákladový osobní automobil
586619.00
A.II.8
Nedokončená akce - Technický návrh "Informační pylon" - Archeopark Pavlov
5000.00
A.II.8
Nedokončená akce - Expozice sběratelství
40000.00
A.II.8
Nedokončená akce - Dům přírody D. Věstonice - příprava projektu
74478.00
A.II.8
Nedokončená akce - Revitalizace památníku Bratří Mrštíků v Divákách
281160.00
A.II.8
Nedokončená akce - Doplnění systému EPS
1799599.31
B.II.17
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu IROP - "Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách"
5624000.10
B.II.18
Investiční dotace od zřizovatele - Modernizace depozitářů
121000.00
B.II.18
Investiční dotace od zřizovatele - Expozice Moravské galerie
582000.00
B.II.18
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - Dům přírody Pálavy
600000.00
B.II.18
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele "Doplnění osvětlení zámecké knihovny"
800000.00
B.II.18
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele "Zámecká kavárna"
1533000.00
B.II.18
Příspěvek na provoz muzea z rozpočtu zřizovatele
7606000.00
B.II.30
Náklady příštích období - předplatné periodik, inzerce, pojištění, update ESET
9790.90
B.II.32
Čeprání dotace na opravu vstupních kovových bran - havárie (vyúčtování v roce 2017)
388658.00
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na Opravu toalet Kongresového centra
573955.35
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na akci "Křehký Mikulov"
800000.00
C.II.4
Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 l et) ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v tuto chvíli máme vytvořenou rezervu za dobu osmi let.
775128.00
C.II.5
Nedočerpaný investiční příspěvek na nákup velkoprostorového vozidla (vyúčtování 12/2017)
13381.00
C.II.5
Výše odpisů, odpisy nejsou zaokrouhlené na celé koruny z důvodu odepsání celé pořizovací ceny majeteku, který byl evideovaný v haléřích. Majetek byl 100% odepsán a vyřazen z evidence
3227526.51
C.II.5
Snížení o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů (MS č. 2/2016)
-1124524.04
D.III.20
Odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele
2034000.00
D.III.32
Poskytnutá dotace od Města Mikulov na akci "Muzejní noc"
20000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci "Stálá výstava Dietrichsteinů v Mikulově"
251000.00
D.III.32
Poskytnutná záloha na mzdové náklady tří nových pokladních (vyúčtování 12/2017)
400000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na opravu toalet Kongresového centra (vyúčtování 12/2017)
600000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na neinvestiční účelový příspěvek - Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
767000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na Festival art designu "Křehký Mikulov"
800000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na opravu vstupních kovových bran - havárie (vyúčtování 12/2017)
3995000.00
D.III.35
Výdaje příštích období - spotřeba el. energie, pevné tel. linky a mobilní tel. linky (nesoulad mezi měsíčním účetním obdobím a UZP z hlediska DPH)
69183.92
D.III.36
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele
8877373.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8
Oprava vstupních kovových bran - havárie
329368.00
A.I.8
Oprava sociálního zařízení kongresového cestra - částečně čerpaná dotace
573955.31
B.I.16
Čerpání rezervního fondu - NFOH
15000.00
B.IV.2
Oprava vstupních kovových bran - havárie
329368.00
B.IV.2
Oprava sociálního zařízení Kongresového centra
573955.35
B.IV.2
Čerpání příspěvku na akci Festival art designu "Křehký Mikulov"
800000.00
B.IV.2
Časové rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majeteku
1124524.04
B.IV.2
Příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK
9377837.40

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 142699.50
A.II. Tvorba fondu 88512.00
1. Základní příděl 88512.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 81228.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 61520.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 14708.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5000.00
A.IV. Konečný stav fondu 149983.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1652838.30
D.II. Tvorba fondu 575142.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření 456142.60
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 119000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 515000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 500000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 15000.00
D.IV. Konečný stav fondu 1712980.90

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3121307.16
F.II. Tvorba fondu 1844197.55
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2103002.47
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -758804.92
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 500000.00
F.III. Čerpání fondu 1249962.01
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1249962.01
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 3715542.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 233616675.38 104677411.93 128939263.45 130422715.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1890093.10 1890093.10 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 180108614.52 98344676.83 81763937.69 82732421.69
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3446986.84 370277.00 3076709.84 3117113.84
G.5.Jiné inženýrské sítě 10487391.94 486191.00 10001200.94 10081732.94
G.6.Ostatní stavby 37683588.98 3586174.00 34097414.98 34491446.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7117811.00 0.00 7117811.00 7117811.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4016371.00 0.00 4016371.00 4016371.00
H.4.Zastavěná plocha 2776450.00 0.00 2776450.00 2776450.00
H.5.Ostatní pozemky 324990.00 0.00 324990.00 324990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním