Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo k žádným změnám
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

§55 vymezení nákladů spojených s pořízením DM se řídí tímto paragrafem, Zásoby Pc - způsob účtování B, Výrobky -A, V roce 2017 zatím nebyly tvořeny zásoby vlastní činností - štěpka, kompost§ 65,postup tvorby a použitít opravných položek- v r. 2017jsme v II.Q netvořili opravné položky k pohledávkám , § 64 oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u u ostatního majetku určeného k prodeji-účetní jednotka v II.Q.2017 neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji (§27, odst.7)- prodej nemovitosí,nemovitost §66 odpisování majetku-v r. 2017 majetek odpisujeme dle odpisového plánu, § 67 postup tvorby a použití rezerv-ÚSC tvořil zákonnou rezervu na rekultivaci skládky na účtě 555 a 441,v souladu s vnitřní směrnicí o tvorbě a využití rezervy . § 69 metoda časového rozlišení-účetní jednotka v II.Q/2017 časově nerozlišovala faktury a energie, e § 71 metoda oceňování souboru majetku-ÚSC tuto metodu v II.Q/ 2017 nepoužil

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 28740817.46 28740817.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 735423.42 735423.42
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3469614.65 3469614.65
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 24535779.39 24535779.39
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 36733700.00 36733700.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 36733700.00 36733700.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -7992882.54 -7992882.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

v II.Q/2017 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

USC nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

bez komentáře
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 793910.61 1587824.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3038551.00
i.č. 06-MH88 45 ks kontejnerů 1100 l za 6.956,68 Kč celkem 313051,00 i.č. 06-MH64 Soubor manipulační techniky dle seznamu celkem 2725500,00 1. Vanový kontejner 1ks 36900, 2. Abroll 28,7 m3 3 ks 287100, 3.Vanový kontejner 5 ks 148000, 4. MGB Plast. nádoba 240 l 5 ks 3000, 5.KCA Box 20 l 1 ks 160, 6. Kontejner na zářivky 2 ks 13400, 7. Kovový sud 200l 1 ks 850, 8. Kovová sud 200 l s víkem 1 ks 900, 8. Plastová nádoba 120 l 1 ks 1560, 9. ruční vozík 1 ks 6500, 10. Plastový box 500 l 1 ks 6230, 11. Mobilní sběrna 2 ks 232600, 12.Ohradová paleta 1 ks 2800, 13. Plast. kontejner 1100 l 2 ks 9000, 14. Vysokozdvižný vozík 1 ks 605500, 15. Abroll 28,7 m3 lisovací 804200, 16. lisovací kont. lk 20-M 1 ks 489000, 17. Vanový kontejner 2ks 77800.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5
č.účtu 469: ostatní dlouhodobé úvěry:
2507299.87
D.I.1
č.účtu 441: V 2.Q/2017 stále ještě nebyla provedena kolaudace rekultivace skládky, proto je stále rozdíl mezi stavem účtu 241 11 a účtem 441. . Po kolaudaci dojde k doplatku a uhrazení vícenákladů. Tyto skutečnosti byly zahrnuty do tvorby a čerpání rezervy a zároveň i do do účtu 555. Doplatek po kolaudaci je 3 967 449,71
54849343.53
D.II.1
č.účtu 451: Dlouhodobé úvěry
2455347.24
B.II.4
č.účtu 314: AU 105 záloha na pořízení stolů a židlí Tereza Kaštylová - předáno policii ČR, AU 301 ubrusy Tereza Kaštylová - předáno policii ČR
64430.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.32
účet č. 555: Tvorba a zúčtování rezerv
3521133.00
A.I.28..
účet č. 551: Odpis- skládka, hosp. č.
3022744.00
B.I.8.
účet č. 609: Poplatek za uložení na skládku
21097052.50

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3412769.97
G.II. Tvorba fondu 51682.44
1. Přebytky hospodaření z minulých let 51682.44
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 961.00
G.IV. Konečný stav fondu 3463491.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 518523386.99 166977312.25 351546074.74 357260812.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 66462365.76 8556087.00 57906278.76 58293044.76
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 48820968.60 8959131.00 39861837.60 40110105.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 44308282.90 16305191.00 28003091.90 28217939.90
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 101159451.58 14247845.00 86911606.58 87558400.58
G.5.Jiné inženýrské sítě 88611250.13 16275867.00 72335383.13 72899566.13
G.6.Ostatní stavby 169161068.02 102633191.25 66527876.77 70181755.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 50906851.29 0.00 50906851.29 50906851.29
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1034400.00 0.00 1034400.00 1034400.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 14562450.88 0.00 14562450.88 14562450.88
H.4.Zastavěná plocha 4395841.60 0.00 4395841.60 4395841.60
H.5.Ostatní pozemky 30914158.81 0.00 30914158.81 30914158.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235661
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním