Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.
Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2011 se za transfery považují veškeré dotace, příspěvky a granty.
Pro poskytnuté transfery používá účetní jednotka účet 572 XXX, pro přijaté transfery účet 672 XXX.
V roce 2011 došlo ke změnám v inventarizaci v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010
o inventarizaci majetku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka nemá operace v cizí měně.
Účetní jednotka od roku 2012 odepisuje majetek dle odpisového plánu rovnoměrným způsobem odpisování.
O účetních odpisech je účtováno čtvrtletně: k účtu 021 účetní operace 551/081 a k účtu 022 účetní operace
551/082.
Způsob účtování zásob: Dle vnitřní směrnice účtuje Městys Protivanov o zásobách způsobem A v cenách nákupních.
Účetní jednotka rezervy netvořila.
Městys Protivanov má zřízen Sociální fond, nakládání s prostředky tohoto fondu se řídí Statu
tem SF.
Účetní jednotka se řídí při prodeji majetku Vnitřní směrnicí č.1/2014 - majetek není přeceňován reálnou hodnotou. Za významnou hodnotu při přeceňování reálnou hodnotou je považována částka, kterou tvoří 1% celkového objemu NETTO aktiv vždy za
minulé účetní období. Reprodukční cena je cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtovalo.
Od 1.11.2016 nabyla účinnost novelizace zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Od tohoto data bude platit daň kupující a nebude možné se dohod
nout, že ji bude platit druhá strana.
Na podrozvahové evidenci se účtuje o majetku cizím, který byl jednotce svěřen smluvně k bezplatnému využití.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláš
ky 410/2009 Sb. a platných účetních standardů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky8465590.558465590.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 8465590.558465590.55
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty115064.00115064.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 115064.00115064.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8580654.558580654.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ke konci rozvahového dne účetní jednotka nemá podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí, bez nabytí právních účinků.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Městys Protivanov není příspěvkovou organizací, netvoří fond investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.003228100.08
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti719804.461409300.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
115064.00Kontejnery EKO KOM ve výpůjčce - na podrozvahovém účtu 992 - dle rozpisu inventarizace
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
19555.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
19555.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
63245.48
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Stav účtu 042 k 31. 12. 2016 4 221 308,29 Kč (rozpis v inventar.seznamu)
Komunikace Panská 82 280,00 Kč
Rekonstrukce hřiště za ZŠ 240 790,00 Kč
Prodej pozemku Kitner (PS)
- 5 445,00 Kč
4538933.29
B.II.4.Zálohy na elektr.energii, topný plyn229152.00
D.III.38.Dotace na provoz MŠ 250 000,00 Kč
Dotace na provoz ZŠ 800 000,00 Kč
1050000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2.Dotace ZŠ na provoz 1 600 000,00 Kč (572 0300)
Darovací smlouvy nezisk.organizacím 29 000,00 Kč
Příspěvek na dopravní obslužnost 35 525,00 Kč
Příspěvek
DSO Drahansko a okolí 10 000,00 Kč
Příspěvek Mikroregionu Protivanovsko 6 000,00 Kč
Finanční dary obyvatelstvu SPOZ 4 000,00 Kč
Členské příspěvky
12 464,20 Kč
Dotace MŠ na provoz 500 000,00 Kč (572 0310)
2196989.20
B.IV.2.Dotace na výkon SS 359 300,00 Kč
Časové rozlišení transferů 719 804,46 Kč
Dotace z ÚP 72 759,00 Kč
1151863.46

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.495.31
G.II. Tvorba fondu30000.64
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů30000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.64
G.III. Čerpání fondu16699.00
G.IV. Konečný stav fondu13796.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby132690100.2830283197.75102406902.53103523367.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky6149663.002375628.003774035.003812483.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu62251903.2316144942.4546106960.7846683764.78
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1039868.00712361.00327507.00330177.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4458884.06812506.003646378.063701134.06
G.5.Jiné inženýrské sítě46639929.998124929.0038515000.9938811175.99
G.6.Ostatní stavby12149852.002112831.3010037020.7010184632.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5177936.390.005177936.395092124.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky63245.480.0063245.4863245.48
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky274863.880.00274863.88275793.38
H.4.Zastavěná plocha29132.620.0029132.6229132.62
H.5.Ostatní pozemky4810694.410.004810694.414723952.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.001589038.61
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.001589038.61
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288675
sestavená k 30.6.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním